Basicamente a configuração padrão para que tudo fique automatizado:
1) Gerar automaticamente a NF ao incluir um pedido
2) Enviar automaticamente a NF ao gerar a NF
3) Apagar a transição de "Aberto" para "Atendido"
4) Criar o status "Enviado Operador"
5) Configurar a transição de "Aberto" para "Enviado Operador"
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